2024年以来,凉州区紧盯省市各项重点工作任务这个“指挥棒”,跟定各项考核指标这个“风向标”,坚持抓管理、重绩效的理念,不断夯实工作基础,健全管理制度,强化业务落实,加强信息公开,注重结果应用,预算绩效管理工作质效得到全面提升。
制度体系更加健全。在巩固修订原有制度办法的基础上,积极制定完善专项资金和分行业、分领域绩效管理办法,全区“1+1+5+N”预算绩效管理制度体系不断扩大。制定了《凉州区预算绩效管理结果应用办法》等预算绩效管理制度5个;制定了《凉州区地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》1个专项资金绩效管理办法;制定了《凉州区基本公共卫生服务补助资金管理实施细则》等3个行业领域绩效管理办法。
事前评估评审全面展开。采用“评估+评审”模式,对重点项目和预算投资项目开展绩效评估评审,将评估评审结果作为项目入库和预算安排的前置条件,努力增强财政资金的“性价比”,把有限的财政资金花在“刀刃”上。完成重点项目事前绩效评估76项,涉及金额73400万元;完成重点投资项目预算评审32项,送审额32916万元,审定额29446万元,净审减额3470万元,审减率10.5%。
绩效目标全面设立。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,未按要求设定绩效目标或审核未通过的不安排预算,切实打好预算绩效管理基础。对纳入年初预算管理的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标全部进行了审核批复,共审核批复部门整体支出绩效目标100项,审核设置项目绩效目标610项。
绩效自评全面完成。组织各预算部门、单位对2023年度区级预算项目支出、上级转移支付项目支出和整体支出进行了自评,对2023年所有支出绩效进行了一次“自诊自疗”。共完成整体绩效自评部门(单位)285个,完成区级预算项目自评1450个,完成转移支付项目自评1165个,自评率均达100%。
中期运行监控全面覆盖。对全区各预算单位1-6月份预算执行情况和绩效目标完成情况进行了“双监控”,加强预警纠偏,确保财政资金安全有效运行。完成1-6月份中期运行监控项目4931项,其中,完成重点项目监控758项,占下达任务的100%;完成部门整体绩效监控483个,占下达任务的100%。
重点评价全面推进。完成部门重点项目评价11项,评价金额0.65亿元;完成部门整体支出评价4个,评价金额1.05亿元;完成财政重点评价项目23项,评价金额14.8亿元,覆盖“四本预算”和PPP、政府采购、政府购买服务、政府债务等项目领域;完成5个部门(单位)整体支出财政评价,评价金额3.5亿元;完成15个镇、街道的财政运行综合评价,占所有镇、街道47个的31.9%,评价金额2.04 亿元。
支出标准体系建设取得突破。制定了《凉州区区级预算项目支出标准制定实施办法》等3个支出标准体系制度办法;制定了《凉州区稳定牛羊产业发展补助支出标准(试行)》《凉州区交通领域公路养护具体支出标准》2个分行业分领域支出标准;完成《凉州区基本支出标准体系》1个基本支出标准体系。
绩效信息全面公开。完成285个预算单位决算信息及单位绩效自评结果、部门重点绩效评价结果、财政重点评价结果等绩效信息公开,做到应公开尽公开;在甘肃省财政厅网站发布绩效信息1篇,在“凉州融媒”平台发布绩效信息6篇。在甘肃省财政厅网站发表国有资产管理方面经验交流文章1篇,在《山西科技报》发表《关于区属国有企业发展情况的调研报告》《凉州区预算绩效管理工作调研报告》2篇;完成预算评审和债务管理方面调研报告2篇,在全区各行政事业单位推广。